Форум

спасибо.
А ничего не планируется чтобы, по аналогии с реорганизацией можно было исправить и настройки объекта учета автоматически. Как нам в настройках поставить косгу на 1-ое место?

По предпринимательской деятельности в расшифровке(ExpDim) заполняется по требованиям казначейства следующим образом 073-0000-0000000-000-340 (косгу), а в проводке д.б. 340-073-0706-4309900-001. Т.е. как в типовой операции записать формулу, чтобы косгу бралось из ExpDim, а все остальное просто набрать.
аналитики доходов, расходов в настройке объекта учета сначала идет кфк,потом косгу. Переставить не дает.

Бэст 5 3.4 sp18(2)
учет денежных средств, типовые операции.
Подскажите, пожалуйста, где определяется счет расчетов поставщика.
Почему при выбранном счете 0220101, выбирается бюджетный счет по параметру DocPrtAcntBuy.
По предпринимательской деятельности в расшифровке указывается только прям. получатель и косгу, остальные проставляются 0,как исправить следующий параметр DocPrtCode + " 830" + Substr(ExpDim, 4, 21), чтобы проставлялось DocPrtCode + "830-073-0706-4309900-001" к примеру.

Спасибо

БЭСТ 5.34.sp18.
в общей строке, следующую сумму нужно нарисовать с разделителем -(тире)
Trim(FORMATFLOAT('0.00',DialogForm.stroki1."СУММА_В_ОСНОВНОЙ_ВАЛЮТЕ"))].
Подскажите,пожалуйста, как задать формат числа?

Вероятно, я чего-то не понимаю. Где именно это надо выбрать, разъясните поподробнее, пожалуйста. Мы проставляли в карточке партнера, на закладке закупки, но в виде расчетов не предлагается, метод "Сделки".
И еще, где, что надо заполнить чтобы в поле "предмет по договору" в импортированном ЗКР, проставлялось.

...

Проставили группу Поставщики, поставили галочку на закупках,выбрали вид расчетов. И все равно в "заявке на кассовый расход" в поле "вид документа основания" не попадает курсор.

Номер осн. карточки предположим 5161,
карточки совмещ. с буквами А5161,Б5161 и т.д. и т.п.
Каждая карточка привязана к списку.
А в списке указан только номер осн. карточки 5161.
Раньше расчет списка не вызывал никаких проблем.
Можно ли чтобы в ведомость брались по привязке в карточках.
Повторов в списках мы избежать не можем, потому что работники к примеру просят 1 месяц отправлять их зарплату в один банк, 2 ой в другой, или зарплату по бюджету в один банк, по внебюджету в другой. Т.е. в списках в банк их все равно получается 2.

в поле не попадает курсор

"подробно" заполнено, вид документа основания не доступен.

БЭСТ5 3.4 sp17
Подскажите,пожалуйста,
1)где теперь вводятся "объявления на взнос наличными"?
2)по каким причинам может быть не доступны поля(в исходящих,в "заявке на кассовый расход") документа основания?

АУУУУУУ!!!!!!

Пытаемся перейти на Бэст 3.4 sp 16,
1. Столкнулись с тем, что карточки совмещения(в основном внебюджет) не попадают в ведомость,потому что в списках стоит основной таб. номер, так сложилось что у одного человека может быть до 20 карточек. То есть не можем сформировать ведомость по внебюджетным счетам. Предложите, пожалуйста, решение проблемы, ведь в списке 2 с лишним тысячи человек, продублировать все карточки совмещения мало реально.
2.Списки большие, после выбора сотрудников, и нажатие клавиши [tab] перенос идет в течении 3-10 минут, не понятно, нажали клавишу , не нажали, ни какой информации нет. Нельзя ли как-нибудь информировать,идет процес или нет.
3.У человека может быть несколько счетов в разных банках. Если в ведомости выбрали всех сотрудников по списку одного банка, расчитывает всех вне зависимости от того, к чему привязана карточка.
Помогите, пожалуйста.

Да, более того, всегда все переносилось, но именно вчерашний день приподнес сюрприз, сегодня опять переноситься.
Индексация помогла, или чтото то другое, неизвестно.
Периодически, также отказываются работать, не которые отчеты. После перезагрузки сервера, вдруг начинают работать.
В чем может быть причина, таких сверхестественных явлений??? Видимых сбоев не происходит.

БЭСТ 5-3.3,sp41 бюджет,
При экспорте в казначейство плат поручений, перестала переноситься сумма, предположительно из-за того, что не записывается бок PPST(в txt его просто нет). В настройке экспорта , попробовала разные варианты этого блока, на выходе пусто.
Подскажите, пожалуйста, как получить похожую строчку
PPST|073|0000|0000000|000||226||||||сумма||.

Спасибо. Ждем 10sp.

базу отправили.
Выяснилось , что если человек есть в списке, но у него в основных стоит касса, он все равно попадает в ведомость с суммой.Пример по нашей базе т.№ 501482. Так ведь не должно быть.

По поводу способа оплаты , простите. Разобрались, не туда посм., не туда нажали.

В демо(бюджет больница), есть к примеру Киреева(000006) и Сергеев(000007), которые не привязаны ни к плат ведомостям , ни к банковским, если см. по alt-i. Однако сменить способ оплаты не дает.

Почему не работает фильтр при выборе сотрудников в ведомости в банк???

Архив, только salary и корень(без архива в з/п), около 80. Может есть возможность , одним куском отправить???

Кто-нибудь дайте ответ, Ко всему прочему невозможно выбрать способ оплаты в карточках, в том числе и в демо.

Создаем ведомость, указываем код списка, счет , префикс, выбираем всех сотрудников из списка(почему F6 не работает),вообще в списке где-то 2200 человек, в ведомости показывает 15073, при расчете выдается ошибка, см. выше.
Столбец сумма заполняется, кол-во записей не меняется, но если пересчитать людей,зайти выйти из бэст, проставляются и кол-во и сумма, и ведомость становиться расчит.
После удаления нулевых и отр сумм просчитывается.
Кол-во записей становиться 1222 сумма 19227477,61.
В печатной форме 1083 19358736,3.
Где, что искать???
Внебюджет выдает нулевые суммы. Он у нас на карточках совмещения. Как сделать , что-бы попадали в ведомость???

Бэст 3-4 sp8, ошибка при расчете ведомости в банк.

А-у-у-у!!! Кто-нибудь!! Откликнитесь!

Проиндексировали, с восстановлением цел данных, сваливается предположительно на user.dbf в запасах.