Форум

Спасибо, помогло.

Версия БЭСТ 5.34 фикс был 29 и сейчас 31.
При формировании Расчетной ведомости программа зависает на обоих фиксах. Хотя на другом предприятии формируется штатно. Базу индексировал с востановлением целостности, все проходит успешно. Что можно еще сделать?

Разобрались

БЭСТ-5 3.4 hf 4

Перечисляем денежные средства подотчетнику на карту. Заполняем заявку на кассовый расход, выбираем вид движения - расчеты с подотчетными лицами, объект учета - подотчетные лица (как в подсистеме расчеты с сотрудниками) Появляется поле сотрудник, но список сотрудников пустой. Как добиться подтягивания справочника сотрудников?

БЭСТ-5 3.4 СП32 хф 23

Непонятно как формируется графа накопленный износ в ведомости наличия. В картотеке у основного средства есть входной износ, накопленный износ за 28 месяцев, остаточная стоимость 0 руб. В ведомости указывается накопленный износ только за 28 месяцев без учета входного износа, остаточная стоимость не нулевая. Входной износ никак не учитывается.

Удалил запись средствами foxbro, сделал переиндексацию базы. Проблема ушла.

как найти и убрать из настройки партнера - Филимонов В И?

БЭСТ5 3.4 SP32 HF21
Каким-то образом один из партнеров (из справочника партнеров) попал в объекты учета в Денежных средствах вот таким образом:

Причем проблема появилась и на HF17. Данный же партнер появляется в Запасах когда вводишь новый документ прихода, он автоматически появляется в Дополнительных сведениях как грузоотправитель. Нужна помощь. Делал индексацию базы с востановлением целостности, делал индексацию из foxbro. Результата пока нет. В таблице fin_obj нет кода с таким партнером.

Скорее всего мне нужен модуль закупки.поставщики?

Еще вопросик есть по модулю Расчеты с партнерами, в этом модуле вели акты выполненных работ поставщиков. Я думал там аналогично должна появится кнопка фактура для формирования счет фактуры, но ее там нет. Нужно сделать какие-то настройки?

Нашел в Видах движения можно сделать привязку к налоговой модели из общих данных и тогда делается расчет Taxsum

Да, в модели калькуляции, привязанной к типовой операции в сырье.материалы, добавил расчет суммы НДС (SNDS) и сумма НДС стала появляться в формируемой счет фактуре по документу прихода.
Теперь не знаю как это же сделать в Денежных средствах когда формируем счет фактуру на продажу. Сумма НДС нулевая. Не понятно как привязать к типовой операции модель калькуляции.

БЭСТ-5 сп32.4
Приобрели модуль книга покупок и продаж. Есть документы приобретения материалов. Формируем счет-фактуру на основе документа прихода материалов. В счет-фактуру вносятся суммы с НДС, НДС не выделяется. Различные модификации налоговых моделей в общих данных никак не влияют на стоимость материалов в счет-фактуре, НДС нулевой. На данный момент находимся в тупике. Не могу понять как работают налоговые модели.

Да действительно манипуляции с окнами приводят к появлению полосы прокрутки и тогда можно нажать нужную кнопку.

БЭСТ-5.34 СП 31 хотфикс 13
Форма подготовки данных не вмещается на экран, внизу я так думаю есть кнопки выбора действий, но на экране их нет. Тупо нажимая Enter, получаю сообщение что нет данных. Может быть дадите подробную инструкцию каким образом выгружать данные в пенсионный фонд в 2014 году. И как поступить с накопительной частью, которая вроде бы теперь должна уйти в страховую.

БЭСТ-5/3.4 СП28.3 бюджет. Не совсем понятно как правильно настроить план счетов для разных бюджетных предприятий. Было одно бюджетное стало два причем одно МБУ, а второе казенное. Разворачиваю рабочую бюджетную базу, план счетов начинается с 02 - приносящая доход деятельность, а где 01 - бюджетная деятельность?

А всему виной как оказалось были вирусы на компе, очень много вирусов.

снят. Все переставил и переподключил.

кстати вот тема
http://www.bestnet.ru/support/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=8&TID=1319&MID=8637#message8637

начальные проблемы такие же

БЭСТ5-3.4/27.3 (бюджет) был
Установил СП28. Запустил клиента на обновление в какойто момент времени вышла ошибка что память не может быть read. Однако при этом процедура продолжилась и вышло окно что СП28 на клиента поставлен. Далее запускаю клиента выходит ошибка что отсутствует файл label.dbf. На форуме нашел похожую проблему. Запустил foxbro, открыл best5pro.dbc, в утилитах запустил создание базы данных. Вышла ошибка что отсутствует какойто объект и и после этого foxbro закрывается.
Как еще можно восстановить работоспособность?

Спасибо, добавил.

Бюджетное предприятие (БЭСТ-5 3.4 27.1)начали экспортировать ЗКР в СЭД. Раньше делали все в СЭД. Не экспортируются некоторые поля, а именно ИНН клиента, КПП клиента, Глава по БК, Наименование ГРБС. В требованиях к формату текстовых файлов данные поля не обязательны, но нашему казначейству почему-то они нужны.

FK|TXZR110101|БЭСТ-5|3.4||
FROM|3|01490|Муниципальное учреждение "Комитет по архитектуре и градостроительству"|
TO|3913|Отделение по г. Прокопьевску Управления Федерального казначейства по Кемеровской области|
ZR||2|000000002364513|05.10.2011||Муниципальное учреждение "Комитет по архитектуре и градостроительству"|03393014900|||||||3913|Отделение по г. Прокопьевску Управления Федерального казначейства по Кемеровской области|||||10000.00|643||0||6|3|(92104120929901001340л/с03393014900)Приобретение канц.товаров дог.1 от 12.01.2011,тов.накл.7901 от30.09.2011 в т.ч.НДС-2440,68|ООО"ТЦ"АРС-Плюс"|4223024027|422301001||40702810126210102150|СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ|045004641|30101810500000000641||||||||||Давлятчина Г.В.||Краснова Р.А.|05.10.2011||||||
ZROSN|договор|1|12.01.2011||
ZROSN|товарная накладная|7901|30.09.2011||
ZRST|1|10|92104120929901001340|||||10000.00||||

может подскажите где что можно подправить?

Сейчас к начислению типа больничный привязана типовая операция которая выбирает одну из двух проводок в зависимости какой счет затрат указан в лицевой карте сотрудника - бюджет или внебюджет. В проводках счета заданы. В дебете 30302 в кредите 30203. А теперь я так понимаю надо на начисление больничный лист задать счет затрат 30203 и указать в типовой операции для подоходного #1 в дебете. И будет мне нужная проводка по подоходному с больничного. Ну а в сгенерированных второй и третьей проводке по зарплате (бюджет и внебюджет) вручную исправить счет затрат на 30201. Я правильно понял?

Ну и не совсем счастье, в начислениях стоят счета затрат (401....) а в проводках подоходного надо будет руками в дебете править счет затрат на 0130201 или 0130203.

У нас бюджетная база. Мне не совсем понятно как сделать отдельно удержание подоходного с больничного ФСС и соответственно проводку по данному удержанию.
Дт Кт Сумма
счет затрат из ЛС 0130201 Начисления основной зарплаты - это есть
0130201 0130301 Сумма удержанного подоходного налога с осн.зарплаты - это есть
0130302 0130203 Сумма начисленного больничного листа - это есть
0130203 0130301 Сумма подоходного налога с БЛ - это надо сделать.

И при этом не нарушить удержание подоходного налога для справки 2-НДФЛ.