Дополнение № 1-3 к пакету обновлений № 29

 Общие данные
___________
1. В «Справочнике стран» («Территориальные единицы») добавлены поля для указания буквенных кодов.
2. В реестре «Справочника партнеров» в общий фильтр (F6) добавлен параметр «Банк».
3. В карточке партнеров на закладке «Контакты» увеличена длина поля «Должность».

 Главная книга
______________
1. Внешняя отчетность. «Расчет страховых взносов (РСВ-1 ПФР)» данные по строке 275 гр. 3 вычисляются корректно.
2.  Выгрузка данных внешней отчетности в электронном виде. В некоторых случаях некорректно выгружались данные по имени (отчеству) инвалидов отчета «Расчет страховых взносов (РСВ-1 ПФР)».
Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка - Сопоставление кодов форм).
3.ГУ. Общесистемная отчетность. Предоставлена возможность формировать отчет  «Журнал операций» (ф.0504071) с учетом фильтра по виду и значению вида измерений. В карточку запроса отчета добавлены параметры: 
• «Фильтр по измерению» – если указан конкретный вид измерений и указано значение аналитики, то в отчет включаются только те счета, для которых определен данный вид измерений в качестве сегмента аналитики. 
• «Счет в корреспонденции без аналитик» – может принимать значения «Исключать», тогда проводка, в которой в корреспондирующем счете нет такого измерения, не учитывается в отчете или «Выводить» – в этом случае проводка, в которой в корреспондирующем счете нет такого измерения, учитывается в отчете.

 Бюджетирование
______________
1. На закладке Ссылки, при указании ссылки на таблицу, можно указать период, за какой брать данные для расчета.  Период можно указывать относительно текущего, например: -1.

 Денежные средства – безналичные
________________________
1. «Платежные документы»:
• В Платежном поручении, формируемом на Лицевом счете, предоставлена возможность выбора вида движения «Р. – сотруднику подоит/сумм». Документ может быть сформирован как по личной, так по групповой пластиковой карте с привязкой Ведомости подотчета.  
• При формировании платежного документа по Бюджетному обязательству предоставлена возможность ручного ввода данных для Получателя на странице «Расшифровка».
• В печатной форме «Реестра платежных документов» восстановлен вывод итогов по видам движения.
2. «Бюджетные обязательства». Добавлен шаблон для печати «Заявки на изменение БО (ф.0531705)».
3. Госучреждения. Режим «Смета доходов и расходов» переименован в «Планово-сметные назначения». В рамках этого режима предоставлена возможность формирования «Плана финансово-хозяйственной деятельности» (ФХД) и «Сведений об операциях с целевыми субсидиями» (ОЦС). В Справочнике видов документов для ОЦС настроено два системных доп. изменения:
• Наим_Дол_Учр – Наименование должности лица, утверждающего документ. Размерность до 100 символов.
• ФИО_Учр – ФИО лица, утверждающего документа. Размерность до 50 символов. 
Ввод значений параметров в документе производится вручную. Введенные значения выводятся на печать и в файл экспорта. Печатная форма документа содержит карточку запроса с параметром «Сортировка», принимающим значения «коды субсидий» и «направление движения». Если выбрано последнее, то сначала выводятся данные по Остаткам, затем по Поступлению и далее по Выплатам. Программа экспорта ОЦС настроена в рамках формата 2012.07.
В Справочник видов движения добавлены виды движения Целевые субсидии и План ФХД.
4. В справочник «Наименование бюджетов» добавлено поле ОКАТО. Ввод данных вручную.
5. «Настройка системы Клиент-Банк». Доработаны программы экспорта «Заявки на кассовый расход» для типа документа «сокращенный» в формате 2012.07 – Для Фед. Казначейства, версия 9.0. В блоке ZROSN (Реквизиты документов-оснований) значение параметра OSN_PLAT (тип документа-основания) определяется по следующему правилу. Для документа, указанного в группе полей «Документ-основание» или «подробно» (закладка «Общее»), значение OSN_PLAT выводится как «2» - документ-основание. Для документов, введенных как дополнительные реквизиты, значение OSN_PLAT выводится как «1» - основание платежа.    

 Денежные средства – наличные
___________________________
1. «Кассовые ордера». Доработана экранная формы ввода данных в строке Расшифровки. Добавлено поле для ввода кода Госуслуги/Субсидии (Плательщика).  В Справочник параметров типовых операций (Настройка -> Общие данные -> Прочие справочники) для журнала «Наличные денежные средства», группа «Расшифровка» добавлен параметр ExpPrpCode – Код госуслуги/субсидии.  

 Закупки.Поставщики
__________________
1. «Заказы покупки»
• Предоставлена возможность выводить на печать сводный заказ по отмеченным в реестре (клавишей «Ins») заказам, при помощи комбинации клавиш «Ctrl+F9». В окне дополнительных сведений заказа покупки (комбинация клавиш «Alt+P» или команда Дополнительные сведения в кнопке «Операции») добавлены реквизиты «Сводный заказ»: «Номер сводного заказа», «от»<(дата). Ввод необязательный. В карточке запроса печатной формы  сводного заказа добавлены поля:
  - «Номер заказа»  -  данные берутся из поля «Номер сводного заказа» окна дополнительных сведений, по первому из отмеченных в реестре заказов, или могут вводиться непосредственно в карточке запроса;
 -  «Дата заказа» - данные берутся из поля «от» (дата сводного заказа) окна дополнительных сведений, по первому из отмеченных в реестре заказов, или могут вводиться непосредственно в карточке запроса;
 -  «Объединять одноименные строки» - при установке отметки, в сводном заказе будут объединены  одноименные строки в пределах группы, номенклатурного номера, аналитики, единицы измерения и цены. 
Если в реестре отмечены заказы с разными поставщиками, то в сводном заказе будут выводиться данные поставщика по первому отмеченному заказу.  
• При добавлении в существующий заказ покупки (по Ctrl-F4) номенклатурной позиции, отсутствующей в каталоге поставщика, и если при этом склад приемки указан в шапке заказа, добавленная строка при сохранении заказа по F10 - сохраняется штатно.
• При вводе новой партии в накладной, сформированной из заказа покупки, дополнительные измерения заказа покупки, при совпадении с сегментами дополнительных измерений карточки партий товаров, заполняются автоматически по значениям сегментов, после сохранения документа. 
2. «Реестр доверенностей». Предоставлена возможность выводить на печать сводную доверенность по отмеченным в реестре (клавишей «Ins») доверенностям, при помощи комбинации клавиш «Ctrl+F9»: «Доверенность ф.М2 (сводная)» и «Доверенность ф.М2а (сводная)». Если в отмеченных документах есть ссылка на заказы и у них указан сводный заказ, то  в качестве основания в печатаной форме выводится  номер и дата сводного заказа, если не указан номер и дата сводного заказа, то эти данные можно ввести  вручную в карточке запроса. Поставщик и доверенное лицо в сводной доверенности будут выводиться по первой отмеченной в реестре доверенности.
В карточке запроса печатной формы  сводной доверенности добавлены поля:
 -   «Номер» - в качестве номера сводной доверенности указывается номер первой отмеченной в реестре доверенности. При необходимости номер можно ввести в карточке запроса вручную;
 -  «Дата» - в качестве даты сводной доверенности указывается дата первой отмеченной в реестре доверенности. При необходимости дату можно ввести в карточке запроса вручную;
 - «Объединять одноименные строки» - при установке отметки, в сводной доверенности будут объединены  одноименные строки в пределах группы, номенклатурного номера, аналитики и  единицы измерения.
Если в отмеченных документах есть ссылка на заказы и у них указан сводный заказ, то  в качестве основания в печатаной форме выводится  номер и дата сводного заказа, если не указаны номер и дата сводного заказа, то их можно ввести в карточке запроса вручную. 
3. В настройку параметров приложения, в группу «Заказ закупки», добавлен «Объект заказа». В нем можно установить одно из значений по умолчанию для объекта заказа при создании заказов покупки: «Товары», «Материалы» или «Услуги» и определить возможность ввода в данное поле, установив значение параметра «Разрешить ввод» : «Да/Нет». 

 Продажи.Клиенты
________________
1. Фильтр (F6) по сроку оплаты в реестре заказов продажи (счетов) отрабатывает штатно.  
2. Акты выполненных работ.
• Доработан вывод цены в печатных формах «Акт сдачи-приемки работ (услуг)»  и «Акт сдачи-приемки работ (услуг) (в валюте)».
• При печати по шаблону «Акт сдачи-приемки работ (услуг) (с реквизитами)» при указании в параметре «Выводить» «расчетной счет» и   «адрес и расчетной счет» выводится ИНН и КПП собственного предприятия и партнера.
3. Формирование отчетов: «Ведомости движения товаров» - «Ведомость отгруженных товаров»  - при установке в карточке запроса «Вид ведомости: - в складских ценах», значения в колонке «Стоимость в складских ценах» заполняются штатно. 
4. В режиме «Анализ продаж» измерение «Склад» отображается штатно. 

 Товары.Продукция
_________________
1. «Учет  движения товаров». 
• В  окно со строками ТМЦ добавлен  поиск  по F7 ( по группам, ном. номерам, партиям; по наименованиям ТМЦ; местам хранения; порядку ввода; группам, наименованиям; наименованиям, аналитикам)  и контекстный поиск по наименованию номенклатуры по ALT-F7.
• Приход. При создании партии из документа, значения  доп. измерений  партии заполнятся автоматически по значениям доп. измерений, указанных в накладных.  
• Импорт документов из XML (внутренний формат). Доработан протокол обмена. При сообщении о красных остатках  выводятся  коды группы, номенклатурного номера, партии.
• Приход. Корректировка документа. Значение параметра DOP2, используемого в модели калькуляции, вычисляется   корректно.  
• Торговля и производство алкогольной продукцией. Расход.  Доработана  печатная форма «Cправка к ТТН»  в  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 422.
2. «Себестоимость и переоценка». При формировании документов, содержащие номенклатурные номера (партионный способ хранения), по которым нет карточек складского учета, но есть запись в прайс-листе, сформированного по номенклатуре,  ведомости себестоимости помечаются,  начиная с ведомости за тот период, в котором создаются  документы.
3. «Настройка параметров». В группу параметров «Общие параметры» добавлен параметр «Распределение ТЗР»  с настройками «пропорционально сумме», «пропорционально  кол-ву  в ЕИ док-та», «пропорционально кол-ву в осн. ЕИ».  Данный параметр определяет правило распределения  транспортно – заготовительных расходов между строками ТМЦ приходной накладной.  Если выбрано  значение «пропорционально сумме», то введенные в документе  суммы TZR1, TZR2,  TZR3 будут  распределяться, как и раньше, пропорционально стоимости ТМЦ.  Если выбрано  значение «пропорционально  кол-ву  в ЕИ док-та», то введенные в документе  суммы TZR1, TZR2,  TZR3 будут  распределяться,  пропорционально количеству ТМЦ по документу. Если выбрано  значение «пропорционально  кол-ву в осн. ЕИ», то введенные в документе  суммы TZR1, TZR2,  TZR3 будут  распределяться,  пропорционально количеству ТМЦ в основных ЕИ.
4. «Справочник типовых операций». В настройку шаблонов типовых  операций  добавлены параметры:
• pPartDim - доп. измерение партии;
•  pPartDim(N).-  N-ый сегмент доп. измерения партии. 
5.  «Настройка термопринтера». На базе  (тип предприятия «Частное или Негосударственное (Торговля, производство алкогольной продукции)») после переноса данных с базы с типом предприятия «Частное или Негосударственное» вход в режим «Настройка термопринтера» выполняется штатно.
6.Предоставлена возможность  запускать расчет бухгалтерской себестоимости из командной строки.
• Запуск расчета себестоимости в режиме «только расчет себестоимости». Командную строку лучше оформлять в следующем виде:
Полный путь к БЭСТ-5\client\bin\runner ct.bdll sebe_cmd параметр1 параметр2
где
Полный путь к БЭСТ-5 -  путь к папке, где установлен БЭСТ-5;
параметр1 - идентификатор предприятия;
параметр2 – код АРМа, который может принимать значение:
•  09 – приложение «Сырье. Материалы»;
•  03 – приложение «Товары. Продукция».
Если параметр2 не указан, используется по умолчанию код 03.
• Запуск расчета себестоимости в режиме «с корректировкой проводок». Командная  строка имеет следующий вид:
Полный путь к БЭСТ-5\client\bin\runner ct.bdll sebepro_cmd параметр1 параметр2
Расчет себестоимости выполняется по отмеченным позициям. 
Если расчет себестоимости делается по приложению «Сырье. Материалы», то автоматически пересчитываются отчеты производства в приложении «Учет производства».
По окончании выполнения расчета формируется файл с протоколом в текущей папке, откуда запускали командную строку. Протокол формируется с именем, начинающемся с Sebe или SebePro и расширением txt. Если не было помеченных на пересчет ведомостей себестоимостей, то файл с протоколом не формируется. 
Чтобы получить информацию о идентификаторах предприятий, необходимо запустить командную строку без указания параметр1 и параметр2. В этом случае формируется файл с протоколом, содержащий список предприятий с идентификаторами.
Пример 1. Запуск расчета себестоимости в режиме «только расчет себестоимости» в приложении «Товары. Продукция».
с:\best5\сlient\bin\runner ct.bdll sebe_cmd {C9B668C6-9CA7-4DCB-A3F4-7FB98D02AF23} 
Пример 2. Запуск расчета себестоимости в режиме «с корректировкой проводок» в приложении «Сырье.Материалы.».
с:\best5\сlient\bin\runner ct.bdll sebepro_cmd {C9B668C6-9CA7-4DCB-A3F4-7FB98D02AF23} 09.
7. «Справочник партий». При удалении карточки партии осуществляется проверка на использовании удаляемой  партии  в счетах-фактурах. 

 Сырье.Материалы
_________________
1. «Настройка параметров». В группу параметров «Общие параметры» добавлен параметр «Распределение ТЗР»  с настройками «пропорционально сумме», «пропорционально  кол-ву  в ЕИ док-та», «пропорционально кол-ву в осн. ЕИ».  Данный параметр определяет правило распределения  транспортно – заготовительных расходов между строками ТМЦ приходной накладной.  Если выбрано  значение «пропорционально сумме», то введенные в документе  суммы TZR1, TZR2,  TZR3 будут  распределяться, как и раньше, пропорционально стоимости ТМЦ.  Если выбрано  значение «пропорционально  кол-ву  в ЕИ док-та», то введенные в документе  суммы TZR1, TZR2,  TZR3 будут  распределяться,  пропорционально количеству   ТМЦ по документу. Если выбрано  значение «пропорционально   кол-ву в осн. ЕИ», то введенные в документе  суммы TZR1, TZR2,  TZR3 будут  распределяться,  пропорционально количеству   ТМЦ  в основных ЕИ.
2. «Справочник типовых операций». В настройку шаблонов типовых  операций  добавлены параметры:
• pPartDim - доп. измерение партии;
•  pPartDim(N).-  N-ый сегмент доп. измерения партии. 
3.Предоставлена возможность  запускать расчет бухгалтерской себестоимости из командной строки.
• Запуск расчета себестоимости в режиме «только расчет себестоимости». Командную строку лучше оформлять в следующем виде:
Полный путь к БЭСТ-5\client\bin\runner ct.bdll sebe_cmd параметр1 параметр2
где
Полный путь к БЭСТ-5 -  путь к папке, где установлен БЭСТ-5;
параметр1 - идентификатор предприятия;
параметр2 – код АРМа, который может принимать значение:
•  09 – приложение «Сырье. Материалы»;
•  03 – приложение «Товары. Продукция».
Если параметр2 не указан, используется по умолчанию код 03.
• Запуск расчета себестоимости в режиме «с корректировкой проводок». Командная  строка имеет следующий вид:
Полный путь к БЭСТ-5\client\bin\runner ct.bdll sebepro_cmd параметр1 параметр2
Расчет себестоимости выполняется по отмеченным позициям. 
Если расчет себестоимости делается по приложению «Сырье. Материалы», то автоматически пересчитываются отчеты производства в приложении «Учет производства».
По окончании выполнения расчета формируется файл с протоколом в текущей папке, откуда запускали командную строку. Протокол формируется с именем, начинающемся с Sebe или SebePro и расширением txt. Если не было помеченных на пересчет ведомостей себестоимостей, то файл с протоколом не формируется. 
Чтобы получить информацию о идентификаторах предприятий, необходимо запустить командную строку без указания параметр1 и параметр2. В этом случае формируется файл с протоколом, содержащий список предприятий с идентификаторами.
Пример 1. Запуск расчета себестоимости в режиме «только расчет себестоимости» в приложении «Товары. Продукция».
с:\best5\сlient\bin\runner ct.bdll sebe_cmd {C9B668C6-9CA7-4DCB-A3F4-7FB98D02AF23} 
Пример 2. Запуск расчета себестоимости в режиме «с корректировкой проводок» в приложении «Сырье.Материалы.».
с:\best5\сlient\bin\runner ct.bdll sebepro_cmd {C9B668C6-9CA7-4DCB-A3F4-7FB98D02AF23} 09.

 Книга покупок-продаж
____________________
1. В реестрах «Книга покупок» и «Книга продаж» при формировании пользовательского варианта общего фильтра (F6) добавлены параметры:
 - «Сформированы проводки?» -  позволяет отфильтровать записи, по которым сформированы проводки или по которым нет проводок.
 - «Тип строк с/ф» -  позволяет отфильтровать записи с указанными типами строк, в связанных счетах-фактурах.
2. Переработан механизм установки длины номера счета-фактуры. Настройка  длины  номера счета-фактуры, указанная в режиме «Настройка параметров» учитывается  только в счетах-фактурах на продажу. В закупках длина номера счета-фактуры всегда полная. 
3. В отчетах  «Книга покупок» и «Книга продаж»  сортировка «по партнеру и дате записи» доработана и выполняется корректно.
4. В отгрузочном счете-фактуре доработан режим выбора по кнопке «Платежи» нескольких платежных документов.
5. Формирование записи в книгу покупок по счету-фактуре, сформированному по документу имущества выполняется штатно.

 Торговый зал
_____________
1. «Формирование  справочника товаров». 
• Касса «Фронтол» (формат «АТОЛ(txt)»). Выдать файл товаров по документу (SHIFT-F5). Файл для передачи  на кассу содержит команду «Добавить  товары с  добавлением начального остатка».
• Начальная генерация справочника. Перед выполнением  начальной генерации справочника записи в справочнике будут удалены.  
2. «Обработка дневных продаж». Касса «Фронтол» (формат «АТОЛ(txt)»). Обработка  кассового отчета..  Списание партионного товара в товарном отчете происходит корректно.

 Кадры
______
1. В некоторых случаях не удалялись больничные листы.
2. Приказы
• В групповом приказе на командировку поля «Место назначения» и «Организация» заполняются штатно.
• При передаче приказа на прием сотрудника в приложение «Заработная плата» в период, когда не открыт расчетный период в приложении Заработная плата, адрес сотрудника в Картотеке сотрудников формируется в штатном режиме. 
• Внесены изменения в приказы на прием (тип документа «Новый сотрудник», «Восстановление», «Оформление», «Совместитель …») и перемещение («Перемещение», «Новый сотрудник», Оформление»):   
- на закладке «Работа» добавлено поле «Плановый аванс» с возможностью ввода как конкретной суммы, так и процента от заработной платы;
- добавлена закладка «Счета» для ввода счетов затрат при условии связи с модулем «Заработная плата».  
3. При выгрузке Больничных листов суммы выгружаются с точностью, указанной в описании формата выгрузки.

 Заработная плата
_________________
1. Работа с картотекой
• В карточке внутреннего совместителя («Карточки персонального учета» - «Сведения из картотеки» - «Карточки совмещения») выбор списка в банк на перечисление производится в штатном режиме.
2.«Индивидуальные сведения в ПФР»-«Подготовка данных»  («Отчетность в ИФНС и фонды» – «по сотрудникам»). 
• «Подготовка данных». 
Карточка запроса «Подготовки данных» дополнена параметрами: 
 - «Отчетный период» (расположен за  параметром «Отчетный год»). Значение параметра может быть: 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал.
 - «Тип сведений» (расположен после параметров «Периоды, за которые уплачены страховые взносы»). Значение параметра «Тип сведений» может быть: «ИСХД (исходный)»,  «КОРР (корректирующие)», «ОТМН (отменяющие)».
Указание перечисленных выше параметров, позволяет создать и сохранить для редактирования  и формирования Сведения о страховых взносах по форме СЗВ-6-1 и/или СЗВ-6-2 в формате XML за несколько периодов отчетного года.
Внимание! Если в карточке запроса для подготовки данных не будет отмечен параметр «Добавить записи», то все предыдущие созданные данные будут удалены – заменены на новые.
• «Редактирование подготовленных данных».
В Реестр сотрудников добавлены графы «Тип сведений» и Отчетный период».
В карточках запроса операций «Сформировать пачки» и «Расчет взносов уплаченных» добавлены параметры «отчетный год», «Отчетный период», «Тип сведений»
• «Сведения о страховых взносах (СЗВ-6)(с 2010 г)».  
Карточка запроса.
Если необходимо сформировать только исходные сведения («Тип сведений: ИСХД») по формам СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 и АДВ-6-2,  то в Карточке запроса необходимо указать в параметре слева «Тип Сведений: исходные», выбрать значения для параметров «Отчетный год» и «Отчетный период». Значение параметра  «Тип Сведений» справа не должно быть указано (пустое).
Если необходимо сформировать только корректирующие сведения («Тип сведений: КОРР») по формам СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 и АДВ-6-2,  то в Карточке запроса необходимо указать в параметре слева «Тип Сведений: корректирующие», выбрать значения отчетного периода в  параметрах «Отчетный год» и «Отчетный период». Параметр  «Тип Сведений» справа  будет не доступен, а в параметрах  «Отчетный год» и «Отчетный период» справа необходимо указать год и отчетный период, за которые подаются корректирующие сведения.
Если необходимо сформировать исходные и корректирующие сведения по формам СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 и АДВ-6-2,  то в Карточке запроса необходимо указать в параметре слева «Тип Сведений: исходные», выбрать значения для параметров «Отчетный год» и «Отчетный период». Параметр  «Тип Сведений» справа  будет доступен и в нем необходимо выбрать значение «корректирующие», а в параметрах  «Отчетный год» и «Отчетный период» справа необходимо указать год и отчетный период, за которые подаются корректирующие сведения.
3. Формирование отчетов
• В отчете «Налоговый регистр по учету НДФЛ» по кнопке «Книга учета операций» при вводе Кредитового счета выводятся все документы с соответствующими субсчетами.
• Параметр 5.3 «Сумма налога исчисленная» отчета «Справка о доходах 2010 год» («Списки и справки» - «Индивидуальные справки») для сотрудников - нерезидентов формируется в штатном режиме.
• ГУ. «Записка-расчет о среднем заработке для отпуска (ф.0504425)» («Списки и справки» - «Средний заработок» - «Госучреждения») при наличии двух отпусков в течение месяца формируется в штатном режиме. 
• ГУ. Добавлен отчет «Карточка денежного довольствия» (Формирование отчетов – Списки и справки – Индивидуальные сведения). Реализован отчет «Карточка денежного довольствия» в соответствии с Приложение №26 к Порядку (п.98) (в ред. Приказа ГУСП от 26.08.2010 №29).
4. «Таблица тарифов» («Формирование справочников» – «Отчисления в фонды»). При установке обновлений записи не удаляются.
5. ГУ.	Восстановлена кнопка «Функции» в режиме «Начисления в фонды» в окне с отчислениями в фонды по источникам финансирования. 

 Аптека
______
1. В режиме работы с файлом товаров из реестра электронных накладных, при формировании поля «Информация», добавлена возможность выводить поле «Поставщик» из карточки партии. Данная возможность доступна по следующему пути: «Справочник товаров для касс» – «Настройка на кассовые аппараты» – закладка «Поле «Информация»» кнопки «Операции».

 Питание.Калькуляция
____________________
1. Доработан режим прихода готовой продукции в «Заказном меню». Настройка видов движения и типовой операции по приходу готовой продукции для видов заказного меню «На продажу» и «Спецобслуживание» отрабатывается штатно.
2. Доработан режим списания продуктов «по фасовке/по факту» в настройке столовых. В некоторых случаях настройка не отрабатывалась.
3. Доработаны печатные форма «Меню-требование на выдачу продуктов» и «Меню-раскладка (форма 44МЗ)» в «Питании организованных коллективов». На карточку запроса добавлен параметр «Норму на порцию выводить по ТК». Данный параметр активен, если выбрано «Выводить количество на порцию». При выборе «Норму на порцию выводить по ТК», в печатной форме норма будет указана из технологической карты несмотря на то, что из-за округления общего количества продукта деление общего количества на количество порций не будет совпадать с нормой, указанной в ТК. 
Например, норма сыра (брутто) на одну порцию бутерброда составляет 11,6 г. Общее количество продукта на 57 порции должно составить 661,2 г. Со склада отпускают с точностью до 10г, т.е. будет отпущено 660г. Соответственно, в меню-раскладке на порцию должно быть указано 660/57 = 11,579г. 
В некоторых случаях это трактуется как нарушение закладки продукта. При установленном параметре «Норму на порцию выводить по ТК» в печатной форме будет все равно выведено 11,6г, при отсутствии этого параметра - 11,579г. 
Внимание! Данный параметр действует только в том случае, если вес порции в меню совпадает с весом по ТК, если продукт не имеет сезонной отходности и, если он одновременно не входит в основной состав сырьевого набора и полуфабриката, входящего в это блюдо. Т.е., если вес продукта относительно ТК не пересчитывался и соответствует весу, указанному в ТК. 
Внимание! Если общий расход продукта корректировался с помощью режима «Корректировка расчета меню-раскладки» и сохранение данных было выполнено без пересчета веса блюда, то при использовании «Норму на порцию выводить по ТК» может быть значительное расхождение между общим потребным весом продукта по меню-раскладке и весом полученным, как «норма на порцию» умноженная на количество порций.
4. Обновлена документация «Питание. Калькуляция. Руководство пользователя».
5. Доработаны печатные формы отчетов в разделе «Контроль и анализ рациона питания»: «Ведомость анализа используемого набора», «Ведомость контроля за рационом питания», «Фактический расход продуктов на одного ребенка». На карточку запроса данных форм добавлен выбор точности расчета данных. Можно выбрать до: «десятых грамма» или «сотых грамма».



В дополнение № 3 включены изменения, сделанные в дополнении № 1-2.

Для обновления необходимо выполнить следующие действия:

• В локальном варианте пакет устанавливается на рабочую станцию.
• В сетевом варианте пакет устанавливается только на сервер.

Внимание! Установка выполняется только при остановленном сервере приложений.

Для установки пакета необходимо запустить на выполнение файл HOTFIX_1-3_FOR_SP29.exe. 

Данной установкой производится обновление серверной части программы (и в локальном и сетевом вариантах).
Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в системы <БЭСТ-5> на соответствующей рабочей станции. 
Внимание! Установка выполняется только при установленном SP29.
Все действия по установке дополнения, в том числе и определение пути к установленной версии 3.4 системы <БЭСТ-5>, производятся автоматически. 

После установки дополнения необходимо:
Войти в БЭСТ-5.  Сделать индексацию СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ с признаком восстановления целостности. 


